Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003088
Monto de la Factura
₲ 53.153.716
Nro. Solicitud de Transferencia
106502
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.153.716
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-17046
Monto Contrato
₲ 189.834.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.444.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.444.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203810
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Médicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu