Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014520
Monto de la Factura
₲ 113.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186577
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.106.550
Retención DNCP
₲ 401.086
Retención IVA
₲ 3.101.182
Retención Renta
₲ 3.101.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-165384
Monto Contrato
₲ 795.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.745.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.745.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA USO DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico