Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Monto de la Factura
₲ 1.251.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78514
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.212.333
Retención DNCP
₲ 4.549
Retención IVA
₲ 34.118
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CORONEL CUEVAS
RUC
2913541-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-156035
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.463.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.463.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LOS DPTO. X ALTO PARANA, CANINDEYU Y XIII AMAMBAY- AD REFERENDUM 2018
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico