Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0002016
Monto de la Factura
₲ 3.365.275
Nro. Solicitud de Transferencia
135231
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.195.319
Retención DNCP
₲ 12.242
Retención IVA
₲ 63.062
Retención Renta
₲ 94.652
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12020-20-187117
Monto Contrato
₲ 17.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.607.141.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.607.141.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372552
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTOS Y CESTAS BÁSICAS - PLURIANUAL 2020/2021 - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia