Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 20.362.425
Nro. Solicitud de Transferencia
121791
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.959.660
Retención DNCP
₲ 71.083
Retención IVA
₲ 555.339
Retención Renta
₲ 740.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28007-23-235384
Monto Contrato
₲ 2.667.189.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.261.946.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.261.946.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435549
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL LOCAL PROPIO DE LA FCyT (PLANTA BAJA, PRIMERA ETAPA)
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas