Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000883
Monto de la Factura
₲ 130.802.442
Nro. Solicitud de Transferencia
212490
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.907.876
Retención DNCP
₲ 456.619
Retención IVA
₲ 3.567.339
Retención Renta
₲ 4.756.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28007-23-235384
Monto Contrato
₲ 2.667.189.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.261.946.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.261.946.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435549
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL LOCAL PROPIO DE LA FCyT (PLANTA BAJA, PRIMERA ETAPA)
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas