Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022508
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68793
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85849
Monto Contrato
₲ 1.185.299.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.125.633.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.633.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264940
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguros de Vehiculos (Ad Referendun)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2