Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002656
Monto de la Factura
₲ 51.269.724
Nro. Solicitud de Transferencia
190113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.783.383
Retención DNCP
₲ 178.978
Retención IVA
₲ 1.398.265
Retención Renta
₲ 1.864.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-190667
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.516.855.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.516.855.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368868
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMEINTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTEMANTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas