Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001589
Monto de la Factura
₲ 715.295.830
Nro. Solicitud de Transferencia
164959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.387.233
Retención DNCP
₲ 3.153.804
Retención IVA
₲ 19.508.068
Retención Renta
₲ 19.508.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IR CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053576-6
Número de Contrato
510
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-194518
Monto Contrato
₲ 4.189.990.863
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.729.156.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.729.156.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383647
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERIA COMO COMPENSACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Y DEFENSA NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO AVENIDA COSTANERA SUR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas