Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 21.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163246
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.029.674
Retención DNCP
₲ 77.933
Retención IVA
₲ 301.286
Retención Renta
₲ 602.571
Multa
₲ 59.052
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
037/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238383
Monto Contrato
₲ 5.646.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.005.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 981.459.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)