Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 52.091.160
Nro. Solicitud de Transferencia
142303
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.493.052
Retención DNCP
₲ 192.489
Retención IVA
₲ 744.159
Retención Renta
₲ 1.488.319
Multa
₲ 125.019
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
037/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238383
Monto Contrato
₲ 5.646.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.005.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 981.459.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)