Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 123.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142296
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.333.390
Retención DNCP
₲ 457.064
Retención IVA
₲ 1.767.000
Retención Renta
₲ 3.534.000
Multa
₲ 1.484.280
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
037/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238383
Monto Contrato
₲ 5.646.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.005.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 981.459.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)