Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001811
Monto de la Factura
₲ 12.225.440
Nro. Solicitud de Transferencia
142961
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.645.023
Retención DNCP
₲ 45.176
Retención IVA
₲ 174.649
Retención Renta
₲ 349.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
135/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238379
Monto Contrato
₲ 15.827.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.429.152.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.429.152.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)