Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000759
Monto de la Factura
₲ 83.662.800
Nro. Solicitud de Transferencia
193826
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.651.134
Retención DNCP
₲ 295.102
Retención IVA
₲ 2.281.713
Retención Renta
₲ 2.281.713
Multa
₲ 79.362
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240815
Monto Contrato
₲ 33.442.592.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 626.740.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.740.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)