Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000798
Monto de la Factura
₲ 53.034.336
Nro. Solicitud de Transferencia
169755
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.398.884
Retención DNCP
₲ 185.138
Retención IVA
₲ 1.446.391
Retención Renta
₲ 1.928.521
Multa
₲ 29.118
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240815
Monto Contrato
₲ 33.442.592.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 626.740.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.740.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)