Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013679
Monto de la Factura
₲ 124.640.841
Nro. Solicitud de Transferencia
149626
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.621.376
Retención DNCP
₲ 435.110
Retención IVA
₲ 3.399.296
Retención Renta
₲ 4.532.394
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239582
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 923.170.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.170.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427190
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias Pesadas para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA