Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012825
Monto de la Factura
₲ 58.699.980
Nro. Solicitud de Transferencia
138441
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2024
Fecha de la Transferencia
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.952.150
Retención DNCP
₲ 207.051
Retención IVA
₲ 1.600.909
Retención Renta
₲ 1.600.909
Multa
₲ 3.287.199
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-237632
Monto Contrato
₲ 58.699.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.952.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.952.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico para el Hospital General Pediatrico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu