Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013866
Monto de la Factura
₲ 570.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176728
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.703.562
Retención DNCP
₲ 2.012.634
Retención IVA
₲ 15.561.600
Retención Renta
₲ 15.561.600
Multa
₲ 5.249.446
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240821
Monto Contrato
₲ 6.965.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.492.452.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.492.452.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)