Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 12.799.500
Nro. Solicitud de Transferencia
133797
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.044.913
Retención DNCP
₲ 45.147
Retención IVA
₲ 349.077
Retención Renta
₲ 349.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240816
Monto Contrato
₲ 293.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.067.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.067.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)