Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 4.204.600
Nro. Solicitud de Transferencia
161639
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.719
Retención DNCP
₲ 14.831
Retención IVA
₲ 114.671
Retención Renta
₲ 114.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240816
Monto Contrato
₲ 293.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.067.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.067.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)