Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002152
Monto de la Factura
₲ 33.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110592
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2013
Fecha de la Transferencia
03-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12010-13-75774
Monto Contrato
₲ 33.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.095.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.095.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259103
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OTROS EQUIPOS ELECTRONICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders