Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 100.265.440
Nro. Solicitud de Transferencia
111610
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.265.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO GASTON GONZALEZ NUÑEZ
RUC
6741028-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12010-13-75775
Monto Contrato
₲ 111.988.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.350.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.350.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259103
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OTROS EQUIPOS ELECTRONICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders