Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004130
Monto de la Factura
₲ 117.888.512
Nro. Solicitud de Transferencia
90035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.888.512
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
607
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68721
Monto Contrato
₲ 2.365.547.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.240.181.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.240.181.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas