Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 140.523.533
Nro. Solicitud de Transferencia
61500
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.635.325
Retención DNCP
₲ 500.775
Retención IVA
₲ 3.832.460
Retención Renta
₲ 2.554.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
607
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68721
Monto Contrato
₲ 2.365.547.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.240.181.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.240.181.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas