Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001219
Monto de la Factura
₲ 6.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25633
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.653.069
Retención DNCP
₲ 24.931
Retención IVA
₲ 190.800
Retención Renta
₲ 127.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-83531
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.164.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.164.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255356
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 22/2013, LICITACION PUBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LOS SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas