Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007477
Monto de la Factura
₲ 208.331.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203663
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.048.940
Retención DNCP
₲ 734.840
Retención IVA
₲ 5.681.755
Retención Renta
₲ 5.681.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12016-21-200094
Monto Contrato
₲ 4.166.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.920.978.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.920.978.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396057
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social