Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005262
Monto de la Factura
₲ 964.676
Nro. Solicitud de Transferencia
188880
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 899.078
Retención DNCP
₲ 3.368
Retención IVA
₲ 26.309
Retención Renta
₲ 35.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE
RUC
4268624-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237239
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.584.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.584.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico