Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0105667
Monto de la Factura
₲ 14.521.866
Nro. Solicitud de Transferencia
47695
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.036.720
Retención DNCP
₲ 54.969
Retención IVA
₲ 149.721
Retención Renta
₲ 280.456
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-127755
Monto Contrato
₲ 19.603.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.929.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.929.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5