Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0048365
Monto de la Factura
₲ 5.081.600
Nro. Solicitud de Transferencia
137163
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.893.243
Retención DNCP
₲ 18.971
Retención IVA
₲ 72.594
Retención Renta
₲ 96.792
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-127755
Monto Contrato
₲ 19.603.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.929.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.929.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5