Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028132
Monto de la Factura
₲ 19.366.320
Nro. Solicitud de Transferencia
12695
Fecha Solicitud de Transferencia
02-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.366.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-44494
Monto Contrato
₲ 38.749.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.850.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.850.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222855
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA DOCENTES - 2012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion