Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014821
Monto de la Factura
₲ 18.273.640
Nro. Solicitud de Transferencia
59972
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.273.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAUSTO S.A.
RUC
80000259-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-37365
Monto Contrato
₲ 1.185.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.151.753.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.151.753.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE - CRA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay