Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003444
Monto de la Factura
₲ 798.558.428
Nro. Solicitud de Transferencia
140723
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2019
Fecha de la Transferencia
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.183.963
Retención DNCP
₲ 2.816.733
Retención IVA
₲ 21.778.866
Retención Renta
₲ 21.778.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-171816
Monto Contrato
₲ 7.394.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.965.552.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.965.552.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361582
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSCHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION ) - LEY Nº 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas