Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009763
Monto de la Factura
₲ 1.150.133.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74612
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2019
Fecha de la Transferencia
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.083.341.639
Retención DNCP
₲ 4.056.833
Retención IVA
₲ 31.367.264
Retención Renta
₲ 31.367.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-171736
Monto Contrato
₲ 1.150.133.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.083.341.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.083.341.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361582
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSCHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION ) - LEY Nº 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas