Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0002165
Monto de la Factura
₲ 670.317.999
Nro. Solicitud de Transferencia
73466
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2019
Fecha de la Transferencia
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 631.390.805
Retención DNCP
₲ 2.364.394
Retención IVA
₲ 18.281.400
Retención Renta
₲ 18.281.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-171960
Monto Contrato
₲ 3.178.817.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.994.215.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.994.215.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361582
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSCHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION ) - LEY Nº 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas