Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010595
Monto de la Factura
₲ 186.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.452.793
Retención DNCP
₲ 657.025
Retención IVA
₲ 5.080.091
Retención Renta
₲ 5.080.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-171960
Monto Contrato
₲ 3.178.817.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.994.215.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.994.215.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361582
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSCHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION ) - LEY Nº 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas