Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 788.574.900
Nro. Solicitud de Transferencia
122301
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.780.205
Retención DNCP
₲ 2.781.519
Retención IVA
₲ 21.506.588
Retención Renta
₲ 21.506.588
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-171960
Monto Contrato
₲ 3.178.817.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.994.215.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.994.215.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361582
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSCHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION ) - LEY Nº 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas