Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007006
Monto de la Factura
₲ 720.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104512
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.187.636
Retención DNCP
₲ 2.539.636
Retención IVA
₲ 19.636.364
Retención Renta
₲ 19.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-171668
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.695.469.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.695.469.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361582
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSCHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION ) - LEY Nº 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas