Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002552
Monto de la Factura
₲ 601.499.999
Nro. Solicitud de Transferencia
116100
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 566.569.254
Retención DNCP
₲ 2.121.655
Retención IVA
₲ 16.404.545
Retención Renta
₲ 16.404.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-171819
Monto Contrato
₲ 1.202.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.138.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.133.138.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361582
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSCHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION ) - LEY Nº 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas