Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003532
Monto de la Factura
₲ 46.125.009
Nro. Solicitud de Transferencia
116942
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.864.044
Retención DNCP
₲ 164.373
Retención IVA
₲ 1.257.955
Retención Renta
₲ 838.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-11001-17-136901
Monto Contrato
₲ 1.861.897.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.770.630.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.770.630.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318680
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificio - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional