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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004094
Monto de la Factura
₲ 27.821.867
Nro. Solicitud de Transferencia
149401
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.458.090

Retención DNCP
₲ 99.147
Retención IVA
₲ 758.778
Retención Renta
₲ 505.852
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-11001-17-136901
Monto Contrato
₲ 1.861.897.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.770.630.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.770.630.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318680
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificio - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional