Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026107
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188504
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.674.545
Retención DNCP
₲ 1.234.545
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 9.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-179340
Monto Contrato
₲ 3.354.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.159.327.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.159.327.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367577
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES, CAMIÓN FURGON Y CAMIONETAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional