Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003164
Monto de la Factura
₲ 380.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102800
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.932.364
Retención DNCP
₲ 1.340.364
Retención IVA
₲ 10.363.636
Retención Renta
₲ 10.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173568
Monto Contrato
₲ 1.585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.492.954.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.492.954.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357185
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional