Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007599
Monto de la Factura
₲ 25.493.911
Nro. Solicitud de Transferencia
100462
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.013.411
Retención DNCP
₲ 89.924
Retención IVA
₲ 695.288
Retención Renta
₲ 695.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171740
Monto Contrato
₲ 73.793.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.508.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.508.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357144
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional