Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 48.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189029
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.495.087
Retención DNCP
₲ 170.367
Retención IVA
₲ 1.317.273
Retención Renta
₲ 1.317.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171740
Monto Contrato
₲ 73.793.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.508.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.508.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357144
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional