Datos del Pago
Nro. de Factura
015-001-0004077
Monto de la Factura
₲ 608.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.691.782
Retención DNCP
₲ 2.144.582
Retención IVA
₲ 16.581.818
Retención Renta
₲ 16.581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173653
Monto Contrato
₲ 5.901.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.559.226.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.559.226.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357185
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional