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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003959
Monto de la Factura
₲ 9.932.568
Nro. Solicitud de Transferencia
146656
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.470.183

Retención DNCP
₲ 36.703
Retención IVA
₲ 141.894
Retención Renta
₲ 283.788
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
351
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183482
Monto Contrato
₲ 389.990.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.835.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.835.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional