Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083674
Monto de la Factura
₲ 30.752.600
Nro. Solicitud de Transferencia
115814
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.966.713
Retención DNCP
₲ 108.473
Retención IVA
₲ 838.707
Retención Renta
₲ 838.707
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-170954
Monto Contrato
₲ 798.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.289.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.289.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional