Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001727
Monto de la Factura
₲ 44.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148313
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.268.986
Retención DNCP
₲ 158.286
Retención IVA
₲ 1.223.864
Retención Renta
₲ 1.223.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173926
Monto Contrato
₲ 187.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.328.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.328.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357568
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANTIDISTURBIOS, CHALECOS ANTIBALAS Y DRONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional