Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000252
Monto de la Factura
₲ 6.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83249
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.169.624
Retención DNCP
₲ 23.104
Retención IVA
₲ 178.636
Retención Renta
₲ 178.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174354
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.128.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.128.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357108
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional