Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001012
Monto de la Factura
₲ 59.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40002
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2020
Fecha de la Transferencia
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.634.789
Retención DNCP
₲ 219.497
Retención IVA
₲ 848.571
Retención Renta
₲ 1.697.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
315
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-185315
Monto Contrato
₲ 171.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.364.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.364.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional